ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2553
งานที่ได้ปฏิบัติ
- จัดทำ รายการสั่งซื้อสั่งขาย PO [Purchase Order] และคู่มือโดยเริ่มจากการเข้า T-Code Me21N เพื่อสร้าง PO และทำการกรอกรหัสเลข PR [รายการเสนอซื้อเสนอขาย] เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดมาขึ้นใน PO และทำการกรอกข้อมูลในส่วนอื่น ๆ ให้ครบถ้วนมิเช่นนั้นแล้ว เวลาทำการ Print เอกสารรายละเอียดด้านในจะไม่ครบถ้วน
- ทำการทดลองการอนุมัติสิทธิ PO [รายการสั่งซื้อสั่งขาย] โดยเข้า T-Code ME29N --> Release Strategy โดยให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ คือ หน่วยงาน หัวหน้า คณบดี
- การตรวจรับสินค้า เข้า T-Code “MIGO” และทำการกรอกข้อมูล รหัส PO ในช่อง Purchase Order จากนั้นทำการ Save จะได้เลขที่ตรวจรับสินค้า และทำการ Print ใบตรวจรับ และรายงานการตรวจรับให้กับฝ่ายพัสดุ และมีการการแก้ไขปัญหาของทาง User ที่ไม่สามารถทำการจัดทำใบ PO ได้
- ทำการแทนค่า Code ในการทำ Release Strategy ของ PO โดยจัดทำในหน่วยงานดังนี้ PO-Release Strategy
· หน่วยงานที่มีคลัง
· ภาควิชา
· สำนักงานคณบดี
· โรงพยาบาล
โดยทำการเปรียบเทียบ Code ของ Release ให้ตรงกัน และทำการ Copy รหัสลงในช่อง ZPO_PUR_GROUP ประมาณ 85 Record
- ทำการเพิ่ม Code ในการทำ Release Strategy ของ PO เพิ่มเติม โดยเพิ่ม Code ตั้งแต่ *ฒฏ-ฒผ* โดยการ Copy ข้อมูลจากไฟล์อื่นมาลงในช่อง ZPO_DOC_TYPE,ZPO_PUR_GROUP, ZPO_TOTAL_VALUE และZPO_ACCOUNT ประมาณ 35 Record
- ทำ Config ข้อมูล PO ใหม่จากไฟล์ Excel เข้าสู่ระบบ SAP โดยเริ่มจากเข้าโปรแกรม SAP --> T-Code SPRO --> SAP Reference IMG และทำการกรอกข้อมูลลงไป โดยต้องรวม Release Group, Release Strategy, Release Code ให้ครบถ้วนเนื่องจากข้อมูลที่กรอกลงนี้จะนำเข้าสู่ฐานข้อมูลจริง จึงห้ามผิดพลาด
· ทำการจัดทำเพิ่มข้อมูลของ หน่วยงานคลัง, ภาควิชา 77 Code
· ทำการจัดทำเพิ่มข้อมูลของ สำนักงานคณบดี. โรงพยาบาล 81 Code
ปัญหา
1. ไม่สามารถตอบปัญหาของทาง User เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอ
2. เนื่องจากใช้สายตาในการเพ่งจดจ่อกับหน้าจอ Computer เป็นเวลานานทำให้ปวดสายตา
การแก้ไขปัญหา
1. ให้พี่ดูแลฝึกประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ
2. พยายามพักสายตาโดยการออกไปพักผ่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้เรียนรู้การทำงานของการจัดซื้อสินค้า และภาพโดยรวมของฝ่าย PO และระบบการตรวจรับสินค้า
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น